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北京农业职业学院2017年部门预算情况的说明

发布日期:2017-02-23访问次数: 信息来源:计划财务处字号:[ ]


  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责   

  根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会  京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院,为市直属事业单位,经费形式全额拨款。

  北京农业职业学院内设17个管理机构,其中:党的机构6个,分别为党政办公室(网络信息中心)、纪律检查委员会(监察审计处)、工会、团委、宣传处、离退休管理处;行政机构11个,分别为组织人事处、计划财务处(财务结算中心)、教务处、学生处、继续教育管理处(国际交流与合作处)、科研处、教育教研督导室、保卫处、招生就业处、国有资产管理处和产业开发管理处。根据工作需要,设立教学系部和科研机构11个,分院2个,校办产业1个。

  北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才,促进农业发展,开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育,相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育,党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息和技术咨询。

   (二)人员构成情况   

   北京农业职业学院事业编制923人,实际846人;聘用人员-其他聘用人员-临时工236人。

  离退休人员534人,其中:离休15人,退休519人。

  二、2017年收入及支出总体情况

  2017年我院总收入为51492.939082万元,比2016年总收入48604.705085万元增加2888.233997万元,增长5.94%,增长原因是2017年我院继续增加教学专项经费投入、教师科研课题经费投入和中学生农事教育专项经费投入,其中财政拨款收入44013.364132万元,专户管理的事业收入1891.00万元,事业单位经营收入1080.00万元,其他收入633万元,使用结余资金和事业基金等安排预算2080.00万元,继续使用的财政性结转资金1795.574950万元。

  2017年我院总支出为51492.939082万元,比2016年总支出48604.705085万元增加2888.233997万元,增长5.94%,增长原因是2017年增加养老保险改革经费支出、我院增加教学专项经费投入、教师科研课题经费投入和中学生农事教育专项经费投入;其中基本支出36861.649714万元,项目支出13551.289368万元,事业单位经营支出1080.00万元。

  三、主要支出情况

  2017年我院项目支出金额为13551.289368万元,其中继续使用的财政性结转资金支出89.574950万元,2017年预算当年安排项目支出13461.714418万元,在2017年预算当年安排的项目支出中,试验实训室建设投入3620.698548万元,基础设施改造投入2994.685万元,中学生农事教育活动投入经费2664.00万元,教学科研、农业科技课题研究经费投入1390.00万元,国际合作交流、学生资助和数字化校园建设等项目投入2792.33087万元。

  四、"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京农业职业学院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为北京农业职业学院1个单位。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算238.928069万元,比2016年“三公”经费财政拨款预算减少29.759224万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2017年预算数99.878069万元,比2016年预算数100.047993万元减少0.169924万元,主要原因是我院严格执行中央文件,严控因公出国(境)规模及人数,2017年因公出国(境)费用主要用于教师出国培训和我院与国外院校交流与合作等方面。

  2.公务接待费。2017年预算数1.65万元,比2016年预算数3.09万元减少1.44万元,主要原因是我单位严格执行中央和北京市文件精神,大力压缩公务招待费用,严控公务招待标准和人次。2017年公务接待费主要用于兄弟院校到我院学习、交流和考察等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数137.4万元,其中,公务用车购置费2017年预算数0万元;公务用车运行维护费2017年预算数137.4万元,其中:公务用车燃油41.10万元,公务用车维修37.00万元,公务用车保险40.00万元,其他19.30万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数165.5493万元减少28.1493万元。主要原因是我单位严格执行公务用车使用管理规定,严格控制公务用车使用规模,鼓励职工外出办事优先乘坐公共交通工具绿色出行。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2017年北京农业职业学院部门政府采购预算总额2992.4万元,其中:政府采购货物预算830万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2162.4万元。

  (二)我单位不在机关运行经费统计范围之内

  (三)项目支出绩效目标情况说明

  2017年,填报绩效目标的预算项目13个,占全部预算项目42个的30.95%。填报绩效目标的项目支出预算8676.893805万元,占全部项目支出预算的64.46%(详见附件6)。

  (四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  北京农业职业学院2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

北京农业职业学院

2017年2月23日

 

 

 





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